• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/234 Telekom.služby 82,00 s DPH 16.12.2022 Slovak Telekom 04.04.2023
    Faktúra DF2023/30 Telekom.služby 112,00 s DPH 17.02.2023 Slovak Telekom 19.04.2023
    Faktúra DF2023/41 Voda 02/2023 57,01 s DPH 08.03.2023 Obecný podnik služieb 19.04.2023
    Faktúra DF2023/40 Strava 02/2023 591,10 s DPH 06.03.2023 Materská škola 19.04.2023
    Faktúra DF2023/39 Strava 02/2023 - dotácia zo SF 102,80 s DPH 06.03.2023 Materská škola 19.04.2023
    Faktúra DF2023/38 Telekom.služby 66,78 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom 19.04.2023
    Faktúra DF2023/37 Plyn 03/2023 226,20 s DPH 01.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/36 TPO, BOZP 02/2023 46,80 s DPH 01.03.2023 GAJOS s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/35 Internet 03/2023 20,00 s DPH 01.03.2023 TES Media, s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/34 El. energia 03/2023 1 004,00 s DPH 01.03.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/33 Toalet.potreby 374,21 s DPH 28.02.2023 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/32 LV- skipasy 1 795,00 s DPH 23.02.2023 JASED s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/31 Termo hlavice 301,30 s DPH 21.02.2023 BEKOM s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/29 LV- preprava 1 200,00 s DPH 15.02.2023 Dubovec Ivan - BUSCAR 19.04.2023
    Faktúra DF2023/43 ŠKD od A po Z - Zákl.dielo 89,05 s DPH 08.03.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/28 LV- strava 2 131,50 s DPH 13.02.2023 Peter Stankoviansky-ESTETA 19.04.2023
    Faktúra DF2023/27 List - bianco 97,32 s DPH 10.02.2023 ŠEVT a.s. 19.04.2023
    Faktúra DF2023/26 Voda 01/2023 62,08 s DPH 10.02.2023 Obecný podnik služieb 19.04.2023
    Faktúra DF2023/25 Teplo 01/2023 3 040,19 s DPH 10.02.2023 Obecný podnik služieb 19.04.2023
    Faktúra DF2023/24 Strava 01/2023 632,50 s DPH 07.02.2023 Materská škola 19.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/492