|
Zmluva |
090812022
|
Dodatok k zmluve - MPC - Projekt Pomáhajúce profesie
|
|
s DPH |
|
18.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
09.08.2022 |
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Telekom.služby
|
66,78 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/50
|
TPO, BOZP 03/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Prenájom priestorov - čerp.SF
|
525,00 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
SENTAMI s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Náhradný diaľkový ovládač EPSON
|
16,40 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
VAT Electronic s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Telekom.služby
|
88,14 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Vzdelávanie detí s poruch.učenia č.8
|
44,66 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Čitateľská gramotnosť
|
27,42 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/44
|
Kancelárske potreby
|
197,40 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/43
|
ŠKD od A po Z - Zákl.dielo
|
89,05 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Teplo 02/2023
|
2 678,08 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Voda 02/2023
|
57,01 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Strava 02/2023
|
591,10 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Materská škola |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Strava 02/2023 - dotácia zo SF
|
102,80 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Materská škola |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Plyn 03/2023
|
226,20 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/52
|
El. energia 04/2023
|
1 004,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/36
|
TPO, BOZP 02/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Internet 03/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/34
|
El. energia 03/2023
|
1 004,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Toalet.potreby
|
374,21 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |