• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 291120221 Franke Slovakia - darovacia zmluva 9 517,81 s DPH 09.11.2022 Franke Slovakia s.r.o. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Mgr. Matúš Čička riaditeľ 29.11.2022
    Zmluva 01/2024 Zmluva o zájazde 7 303,00 s DPH 11.01.2024 Cestovná kancelária VIDA, s.r.o. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 15.01.2024
    Faktúra DF2022/106 Ubytovanie - Škola v prírode 4 600,00 s DPH 21.06.2022 CK ANDROMEDA s.r.o. 04.04.2023
    Zmluva 111120221 Nadácia Spoločne pre región - Darovacia zmluva 3 381,09 s DPH 05.10.2022 Základná škola Slovenského národného povstania Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Mgr. Matúš Čička riaditeľ 11.11.2022
    Faktúra DF2023/25 Teplo 01/2023 3 040,19 s DPH 10.02.2023 Obecný podnik služieb 19.04.2023
    Faktúra DF2022/154 Učebnice ANJ 2 852,57 s DPH 08.09.2022 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2023/42 Teplo 02/2023 2 678,08 s DPH 08.03.2023 Obecný podnik služieb 19.04.2023
    Faktúra DF2023/161 Oprava podlahy - prízemie chodba 2 416,20 s DPH 13.09.2023 Obecný podnik služieb 29.11.2023
    Zmluva 06/2023 Darovacia zmluva 2 403,07 s DPH 19.10.2023 Nadácia Spoločne pre región Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 23.11.2023
    Faktúra DF2023/56 Teplo 03/2023 2 401,72 s DPH 04.04.2023 Obecný podnik služieb 19.04.2023
    Faktúra DF2022/17 Biomasa 01/2022 2 300,35 s DPH 02.02.2022 Obecný podnik služieb 04.04.2023
    Faktúra DF2023/28 LV- strava 2 131,50 s DPH 13.02.2023 Peter Stankoviansky-ESTETA 19.04.2023
    Faktúra DF2022/35 Biomasa 02/2022 1 996,39 s DPH 04.03.2022 Obecný podnik služieb 04.04.2023
    Faktúra DF2022/56 Biomasa 03/2022 1 844,87 s DPH 07.04.2022 Obecný podnik služieb 04.04.2023
    Faktúra DF2023/75 Teplo 04/2023 1 832,08 s DPH 05.05.2023 Obecný podnik služieb 23.08.2023
    Faktúra DF2022/252 Biomasa 12/2022 1 797,32 s DPH 27.12.2022 Obecný podnik služieb 04.04.2023
    Faktúra DF2023/32 LV- skipasy 1 795,00 s DPH 23.02.2023 JASED s.r.o. 19.04.2023
    Faktúra DF2022/218 Biomasa 11/2022 1 768,27 s DPH 05.12.2022 Obecný podnik služieb 04.04.2023
    Faktúra DF2022/245 Kávovary 1 639,98 s DPH 23.12.2022 NAY a.s. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/72 Biomasa 04/2022 1 632,10 s DPH 09.05.2022 Obecný podnik služieb 04.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/492