Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balance Academy, s.r.o. Sovenské združenie 13 Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Súkromné centrum poradenstva a prevencie Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Základná umelecká škola Základná umelecká škola v Martine Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin Základná škola Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/154	TPO, BOZP 08/2023	46,80	s DPH		05.09.2023	GAJOS s.r.o.				29.11.2023
	Faktúra	DF2024/77	Škola v prírode - ubytovanie a strava	3 900,00	s DPH		29.04.2024	Cestovná kancelária Vida s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/67	Kanc.potreby	91,20	s DPH		08.04.2024	COPYTECH s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/68	Školenie - Soc.-patolog.javy	240,00	s DPH		09.04.2024	TVORIVEC s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/69	Lampa EPSON	152,73	s DPH		09.04.2024	Web Retail s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/70	Čistiace potreby	313,18	s DPH		10.04.2024	NDŽ, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/71	Telekom.služ.	96,60	s DPH		16.04.2024	Slovak Telekom				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/72	Internet 05/2024	20,00	s DPH		16.04.2024	TES Media, s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/73	Vlajka SR	39,80	s DPH		17.04.2024	2U spol.s r. o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/74	Koberec - šk.knižnica	1 108,20	s DPH		17.04.2024	BRENO s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/75	ŠKD od A po Z č.8, Leg.pre školy 4/24	96,70	s DPH		19.04.2024	RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/76	Verejná správa - roč.prístup	228,00	s DPH		25.04.2024	Poradca podnikateľa s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/78	El.en. 05/2024	781,00	s DPH		01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/65	Odskúšanie poruchových stavov - kotolňa	100,00	s DPH		05.04.2024	Miroslav Belko MB-Energo				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/79	Plyn 05/2024	192,50	s DPH		02.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/80	Teplo 04/24	1 142,59	s DPH		02.05.2024	Obecný podnik služieb				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/81	Voda 04/24	69,67	s DPH		02.05.2024	Obecný podnik služieb				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/82	TPO,BOZP 04/24	46,80	s DPH		03.05.2024	GAJOS s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/83	Kanc.potreby	114,00	s DPH		03.05.2024	COPYTECH s.r.o.				08.08.2024
	Faktúra	DF2024/84	Kniha - "Interaktívny svet " 10ks	449,00	s DPH		03.05.2024	Miroslav Končitík				08.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/908