• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka O2022/10 Lepislo tekuté 120ml /5ks, lepidlo tyč. 20ks, výkres A4 400ks, Nožnice detské 15ks 47,53 s DPH 23.03.2022 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola ekonómka 15.04.2023
    Faktúra DF2023/78 Servis kopírky 155,20 s DPH 09.05.2023 COPYTECH s.r.o. 23.08.2023
    Faktúra DF2023/80 Telekom.služby 88,00 s DPH 16.05.2023 Slovak Telekom 23.08.2023
    Faktúra DF2022/235 Zákony v školskej praxi- dec. 22 50,55 s DPH 19.12.2022 RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2023/147 Učebnice ČIT,SJ,LIT,NAB 512,35 s DPH 29.08.2023 Richard Šrobár - Littera 29.11.2023
    Faktúra DF2023/159 Voda 08/2023 46,87 s DPH 11.09.2023 Obecný podnik služieb 29.11.2023
    Faktúra DF2023/158 Kancelárske potreby 598,28 s DPH 11.09.2023 COPYTECH s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/157 Koberec 107,11 s DPH 07.09.2023 Friendly Stores s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/156 Učebnice RJ 47,01 s DPH 07.09.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/155 Poskytnutie priestorov - SF 100,00 s DPH 05.09.2023 Futbalový klub Strečno 29.11.2023
    Faktúra DF2023/154 TPO, BOZP 08/2023 46,80 s DPH 05.09.2023 GAJOS s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/153 Ľudové notičky 19,46 s DPH 05.09.2023 Geniuso s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/152 Telekom.služby 66,78 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom 29.11.2023
    Faktúra DF2023/151 Internet 09/2023 20,00 s DPH 04.09.2023 TES Media, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/150 Plyn 09/2023 226,20 s DPH 04.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/149 El. energia 09/2023 748,00 s DPH 01.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/148 Učebnice MAT 888,80 s DPH 30.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/146 Lavičky šaťňové 1 566,00 s DPH 25.08.2023 EMPORO, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/161 Oprava podlahy - prízemie chodba 2 416,20 s DPH 13.09.2023 Obecný podnik služieb 29.11.2023
    Faktúra DF2023/145 Vzdelávanie detí s poruch.učenia č.13, ŠKD č.3,,Leg.pre školy 6/23 138,66 s DPH 23.08.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. 29.11.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/492