• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/101 Servis kopírky 113,20 s DPH 12.06.2023 COPYTECH s.r.o. 23.08.2023
    Faktúra DF2023/178 Strava 09/2023 678,50 s DPH 05.10.2023 Materská škola 29.11.2023
    Faktúra DF2023/170 Učebnice MAT 28,75 s DPH 28.09.2023 Richard Šrobár - Littera 29.11.2023
    Faktúra DF2023/171 El. energia 10/2023 748,00 s DPH 01.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/172 Internet 10/2023 20,00 s DPH 02.10.2023 TES Media, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/173 TPO, BOZP 09/2023 46,80 s DPH 02.10.2023 GAJOS s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/174 PZS 03.Q/2023 72,00 s DPH 02.10.2023 GAJOS s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/175 Plyn 10/2023 226,20 s DPH 02.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/176 Syst.podpora URBIS 4Q/2023 90,24 s DPH 02.10.2023 MADE spol. s r. o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/177 Telekom.služby 66,78 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom 29.11.2023
    Faktúra DF2023/179 Strava 09/2023 - dotácia zo SF 118,00 s DPH 05.10.2023 Materská škola 29.11.2023
    Faktúra DF2023/168 Učebnice SJ 154,00 s DPH 26.09.2023 Richard Šrobár - Littera 29.11.2023
    Faktúra DF2023/180 Tabuľa DUBNO so zdvihom zelená 850,00 s DPH 06.10.2023 K-Ten KOVO, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra DF2023/181 Voda 09/2023 82,34 s DPH 09.10.2023 Obecný podnik služieb 29.11.2023
    Faktúra DF2023/182 Teplo 09/2023 1 017,10 s DPH 09.10.2023 Obecný podnik služieb 29.11.2023
    Faktúra DF2024/227 Výkon zodpovednej osoby 12/24 54,00 s DPH 02.12.2024 osobnyudaj.sk, s. r. o. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/226 Čistiace potreby 305,43 s DPH 02.12.2024 NDŽ, s.r.o. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/225 TPO,BOZP 11/24 46,80 s DPH 02.12.2024 GAJOS s.r.o. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/224 Plyn 12/2024 192,50 s DPH 02.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/223 El.en. 12/2024 781,00 s DPH 01.12.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 03.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/782