• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Dodatok č.1 k zmluve 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076 Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 26.06.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 12.09.2024
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076 Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít s DPH 07.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Mgr. Matúš Čička riaditeľ 23.08.2023
    Zmluva ZO/2024ZO24418-1 Zmluva o zabezpečení výk.činn.zodpovednej osoby-osobnyudaj.sk s DPH 02.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 12.09.2024
    Faktúra DF2023/131a Plyn vyúčtovanie 2022 /opravné/ -41,64 s DPH 28.07.2023 Východoslovenská energetika a.s. 29.11.2023
    Faktúra DF2024/213 Lavice 10ks červené 970,00 s DPH 08.11.2024 Daffer s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/212 Strava 10/24 938,40 s DPH 07.11.2024 Materská škola 11.11.2024
    Faktúra DF2024/211 Strava 10/24 - príspevok zo SF 163,20 s DPH 07.11.2024 Materská škola 11.11.2024
    Faktúra DF2024/210 Toaletné potreby 396,58 s DPH 05.11.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/209 Plyn 11/2024 192,50 s DPH 05.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/208 TPO,BOZP 10/24 46,80 s DPH 04.11.2024 GAJOS s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/207 Poruchy učenia u žiakov č.4 49,70 s DPH 04.11.2024 RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/206 ŠKD od A po Z č.11 49,70 s DPH 04.11.2024 RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/205 Telekom.služ. 67,04 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom 11.11.2024
    Faktúra DF2024/204 Výkon zodpovednej osoby 11/24 54,00 s DPH 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s. r. o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/203 El.en. 11/2024 781,00 s DPH 01.11.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/202 Školenie - Roč.zúčtovanie + Leg.zmeny 2025 96,00 s DPH 24.10.2024 RELIA s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/201 Knihy do šk. knižnice 135,82 s DPH 24.10.2024 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/200 Kominárske služby 65,86 s DPH 21.10.2024 CLEANBAU s.r.o. 11.11.2024
    Faktúra DF2024/199 Školenie - Správa registratúry II. 39,94 s DPH 21.10.2024 Nezisková organizácia VESNA 11.11.2024
    Faktúra DF2024/198 Internet 11/2024 20,00 s DPH 17.10.2024 TES Media, s.r.o. 11.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/725