Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balance Academy, s.r.o. Sovenské združenie 13 Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Súkromné centrum poradenstva a prevencie Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Základná umelecká škola Základná umelecká škola v Martine Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin Základná škola Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/124	Internet 07/2025	20,00	s DPH		16.06.2025	TES Media, s.r.o.				22.07.2025
	Faktúra	DF2025/123	Telekom. služby	72,34	s DPH		16.06.2025	Slovak Telekom				22.07.2025
	Faktúra	DF2025/122	Lampa s modulom do ACER S1286HN	237,67	s DPH		13.06.2025	Web Retail s.r.o.				22.07.2025
	Zmluva	08/2025	Poistenie žiaci - Allianz	24,57	s DPH		09.07.2025	Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno	Matúš Čička	riaditeľ	11.07.2025
	Zmluva	07/2025	Dohoda o zaistení kurzu - NERA PLAVECKÁ ŠKOLA		s DPH		09.06.2025	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno	Matúš Čička	riaditeľ	23.06.2025
	Objednávka	O2025/3	Objednávame si u Vás obedy pre externých prac.:,dňa 2.5.2025.....2ks, 9.5.2025 ...2ks,,14.5.2025....1ks		s DPH		28.04.2025	Materská škola		Obertová Jana	ekonómka	23.06.2025
	Faktúra	DF2025/24	Teplo 01/2025	3 554,91	s DPH		04.02.2025	Obecný podnik služieb				23.06.2025
	Faktúra	DF2025/17	Elektrická energia 02/2025	632,00	s DPH		01.02.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.				23.06.2025
	Faktúra	DF2025/22	Telekom. služby	67,98	s DPH		04.02.2025	Slovak Telekom				23.06.2025
	Faktúra	DF2024/191	Strava 09/24	883,20	s DPH		04.10.2024	Materská škola				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/197	Výkon zodpovedného zástupcu 09/24	50,22	s DPH		17.10.2024	osobnyudaj.sk, s. r. o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/196	Materiál na FYZ - laser.ukazovátko, silomer pruž.	38,19	s DPH		16.10.2024	CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/195	Školenie - Správa registratúry	39,93	s DPH		16.10.2024	Nezisková organizácia VESNA				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/194	Telekom.služ.	96,60	s DPH		16.10.2024	Slovak Telekom				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/193	Učebnice MAT,GEO,AJ,..	160,13	s DPH		16.10.2024	preskoly.sk s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/192	Učebnice Mat, Vla	22,00	s DPH		16.10.2024	Aitec, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/190	Strava 09/24 - príspevok zo SF	153,60	s DPH		04.10.2024	Materská škola				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/199	Školenie - Správa registratúry II.	39,94	s DPH		21.10.2024	Nezisková organizácia VESNA				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/189	Stolička čalúnená žltá 2ks, čer.2ks , vrchné dosky,na lavice	614,00	s DPH		03.10.2024	K-Ten KOVO, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/188	Voda 09/24	108,83	s DPH		03.10.2024	Obecný podnik služieb				11.11.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1279