Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/104 skrinkový modul 5-priestorový, 3/5 dvere,zámok,BUK,1+2+1ks,2ks sklad jedáleň+2ks kabinet dejepis 1 000,40 s DPH O2026/3 01.06.2026 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 07.08.2026
    Faktúra DF2022/43 Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD 72,00 s DPH O2022/8 28.03.2022 RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/42 Futbalové lopty ADIDAS UCL 15ks 420,00 s DPH O2022/7 23.03.2022 Biznis inn print s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/37 Pomôcky FYZ 177,44 s DPH O2022/6 14.03.2022 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/27 LV- lyžiarské lístky 451,00 s DPH O2022/5 23.02.2022 JASED s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/26 LV- preprava 600,00 s DPH O2022/4 23.02.2022 Dubovec Ivan - BUSCAR 04.04.2023
    Faktúra DF2022/25 LV- podanie stravy 1 011,80 s DPH O2022/3 21.02.2022 G & S s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/7 Mopy 257,84 s DPH O2022/2 18.01.2022 SVATS s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/58 Pomôcky FYZ /žiarovky/ 18,62 s DPH O2022/11 08.04.2022 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2022/5 Učebnice-Nový SJ 7,8..roč 28,50 s DPH O2021/99 12.01.2022 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra DF2025/75 Telekom. služby 68,72 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom 23.06.2025
    Faktúra DF2025/78 Konferencia o budúcnosti vzdelávania 15,00 s DPH 15.04.2025 Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová 23.06.2025
    Faktúra DF2025/77 Šiltovky pre deti 89,70 s DPH 10.04.2025 Sobex plus s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra DF2025/76 Čistiace potreby 1 722,19 s DPH 10.04.2025 NDŽ, s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra DF2025/71 Voda 03/2025 139,43 s DPH 02.04.2025 Obecný podnik služieb 23.06.2025
    Faktúra DF2025/74 Prenájom zariadenia Canon 03/2025 273,91 s DPH 03.04.2025 COPYTECH s.r.o. 23.06.2025
    Faktúra DF2025/73 Strava 03/25 - príspevok zo SF 107,60 s DPH 02.04.2025 Materská škola 23.06.2025
    Faktúra DF2025/72 Strava 03/25 618,70 s DPH 02.04.2025 Materská škola 23.06.2025
    Faktúra DF2025/80 Telekom. služby 68,27 s DPH 16.04.2025 Slovak Telekom 23.06.2025
    Faktúra DF2025/70 Teplo 03/2025 2 188,76 s DPH 02.04.2025 Obecný podnik služieb 23.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1282

    • Kontakty

      • Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno
      • zsstrecno@gmail.com
      • +421 41 5697 358
      • Mládeže 289, Strečno
        013 24 Strečno
        Slovakia
      • 037812998

    • Prihlásenie