Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balance Academy, s.r.o. Sovenské združenie 13 Stredná odborná škola pedagogická Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Súkromné centrum poradenstva a prevencie Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Základná umelecká škola Základná umelecká škola v Martine Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin Základná škola Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/196	Materiál na FYZ - laser.ukazovátko, silomer pruž.	38,19	s DPH		16.10.2024	CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/189	Stolička čalúnená žltá 2ks, čer.2ks , vrchné dosky,na lavice	614,00	s DPH		03.10.2024	K-Ten KOVO, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/198	Internet 11/2024	20,00	s DPH		17.10.2024	TES Media, s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/190	Strava 09/24 - príspevok zo SF	153,60	s DPH		04.10.2024	Materská škola				11.11.2024
	Faktúra	DF2025/103	Poruchy učenia u žiakov č.7	50,24	s DPH		15.05.2025	RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	DF2024/188	Voda 09/24	108,83	s DPH		03.10.2024	Obecný podnik služieb				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/187	Teplo 09/24	1 158,20	s DPH		03.10.2024	Obecný podnik služieb				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/186	Telekom.služ.	68,00	s DPH		03.10.2024	Slovak Telekom				11.11.2024
	Faktúra	DF2025/102	Kurz prvej pomoci 22os.	660,00	s DPH		12.05.2025	Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina				23.06.2025
	Faktúra	DF2025/104	Telekom. služby	69,57	s DPH		16.05.2025	Slovak Telekom				23.06.2025
	Faktúra	DF2025/105	Internet 06/2025	20,00	s DPH		19.05.2025	TES Media, s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	DF2025/106	Predpisy a dok.školstvo,Onlineknižnica-roč.prístup	271,21	s DPH		27.05.2025	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	DF2025/107	Výkon zodpovednej osoby 06/2025	55,35	s DPH		01.06.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o.				23.06.2025
	Faktúra	DF2024/185	Revízie bleskozvodu, budovy a učební	750,00	s DPH		02.10.2024	MIRANG s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/184	Plyn 10/2024	192,50	s DPH		02.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/183	URBIS sys.podpora 4Q/2024	99,72	s DPH		01.10.2024	MADE spol. s r. o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/182	Výkon zodpovednej osoby 10/24	54,00	s DPH		01.10.2024	osobnyudaj.sk, s. r. o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/181	TPO,BOZP 09/24	46,80	s DPH		01.10.2024	GAJOS s.r.o.				11.11.2024
	Faktúra	DF2024/199	Školenie - Správa registratúry II.	39,94	s DPH		21.10.2024	Nezisková organizácia VESNA				11.11.2024
	Faktúra	DF2025/98	Strava 04/25 - príspevok zo SF	124,00	s DPH		07.05.2025	Materská škola				23.06.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1279