• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 04/2025 Deklarácia partnerskej spolupráce s DPH 21.03.2025 Cesty k podnikaniu Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Mgr. Matuš Čička riaditeľ 01.04.2025
    Zmluva 06/2025 Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región s DPH 14.02.2025 Nadácia Spoločne pre región Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Mgr. Matuš Čička riaditeľ 03.04.2025
    Zmluva OP-25-058 Licenčná zmluva 674,73 s DPH 24.01.2025 SmartBooks, a.s. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 28.01.2025
    Faktúra DF2024/262 El.en. telocvičňa 2024 2 305,27 s DPH 24.01.2025 Obec Strečno 03.04.2025
    Faktúra DF2024/261 Stočné 2. polrok 2024 880,25 s DPH 24.01.2025 Obec Strečno 03.04.2025
    Zmluva 05/2025 Skupinové úrazové poistenie 539,52 s DPH 19.01.2025 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Mgr. Matuš Čička riaditeľ 03.04.2025
    Zmluva 02/2025 Poistenie úrazu žiaci - UNIQA 539,52 s DPH 14.01.2025 UNIQA pojišťovna, a.s. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 21.01.2025
    Faktúra DF2024/258 Teplo 12/24 3 486,54 s DPH 14.01.2025 Obecný podnik služieb 03.04.2025
    Faktúra DF2024/259 Voda 12/24 110,12 s DPH 14.01.2025 Obecný podnik služieb 03.04.2025
    Faktúra DF2024/260 El.en. vyúčtovanie 2024 340,36 s DPH 14.01.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/257 Toaletné potreby 396,58 s DPH 13.01.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/256 Plyn vyúčtovanie 2024 1 895,12 s DPH 10.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. 03.04.2025
    Zmluva 01/2025 Servisná a materiálová zmluva - COPYTECH s.r.o. 55,00 bez DPH 09.01.2025 COPYTECH, s.r.o. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 21.01.2025
    Zmluva 03/2025 Zánik poistnej zmluvy GENERALI č. 2406442435 s DPH 07.01.2025 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 03.02.2025
    Faktúra DF2024/255 Telekom.služ. 67,04 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom 03.04.2025
    Zmluva Dodatok č.3 Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve s DPH 20.12.2024 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno Matúš Čička riaditeľ 23.01.2025
    Faktúra DF2024/253 Strava 12/24 616,40 s DPH 20.12.2024 Materská škola 03.04.2025
    Faktúra DF2024/252 Strava 12/24 - príspevok zo SF 107,20 s DPH 20.12.2024 Materská škola 03.04.2025
    Faktúra DF2024/251 Futbal.dresy 676,38 s DPH 19.12.2024 Biznis inn print s.r.o. 03.04.2025
    Faktúra DF2024/250 Kontrola PHP a hydrantov 380,34 s DPH 18.12.2024 GAJOS s.r.o. 03.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/782