|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Teplo 07/24
|
1 017,10 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Voda 07/24
|
51,94 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
TPO,BOZP 07/24
|
46,80 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Strava 07/24
|
174,80 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Strava 07/24 - príspevok zo SF
|
30,40 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Splavovanie na pltiach - letná ŠKD
|
312,00 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Prvá pltnícka a raftingová spol. s r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Internet 09/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Nástenky korkové v hliník.ráme 3ks /300x120cm/
|
451,20 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Čistiace potreby
|
1 170,66 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Lampa EPSON
|
152,73 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
Plyn vyúčtovanie 2023
|
18,95 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Preprava žiakov na súťaž
|
600,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Telekom. služby
|
73,15 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Plyn 07/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Kariéra v školstve 6/25
|
50,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
PZS 2Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |