|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Elektrická energia 06/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Predpisy a dok.školstvo,Onlineknižnica-roč.prístup
|
271,21 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Internet 06/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Telekom. služby
|
69,57 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Kurz prvej pomoci 22os.
|
660,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Prenájom zariadenia Canon 05/2025
|
270,40 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Voda 04/2025
|
150,05 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Teplo 04/2025
|
1 602,46 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Strava 04/25
|
713,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Strava 04/25 - príspevok zo SF
|
124,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
Toaletné potreby
|
406,49 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Korytnačka záťažová
|
127,60 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Prenájom zariadenia Canon 04/2025
|
251,13 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Plyn 06/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Telekom. služby
|
67,86 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Popl.za odbornú prípravu - Trenér
|
100,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
RIGHT DIRECTION s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Objednávame si u Vás vzdel.služby na rok 2025
|
|
s DPH |
|
13.01.2025 |
RVC Martin |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Knihy Pozn.atlas regionu
|
311,85 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Zirek s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Toaletné potreby
|
152,46 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |