|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
TPO, BOZP 08/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
TPO,BOZP 04/24
|
46,80 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Internet 05/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Vlajka SR
|
39,80 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
2U spol.s r. o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Koberec - šk.knižnica
|
1 108,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
BRENO s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
ŠKD od A po Z č.8, Leg.pre školy 4/24
|
96,70 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Verejná správa - roč.prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
3 900,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
El.en. 05/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Plyn 05/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Teplo 04/24
|
1 142,59 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Voda 04/24
|
69,67 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Kanc.potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Čistiace potreby
|
313,18 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Kniha - "Interaktívny svet " 10ks
|
449,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Miroslav Končitík |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Telekom.služ.
|
67,28 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Strava 04/24 - príspevok zo SF
|
123,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Strava 04/24
|
708,40 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Futbalové lopty 15ks
|
420,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Meva sport SK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Telekom.služ.
|
96,64 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |