|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Preprava žiakov na súťaž
|
300,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
380,34 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Plyn vyúčtovanie 2024
|
1 895,12 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Kariéra v školstve 11/24
|
49,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Strava 12/24
|
616,40 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Strava 12/24 - príspevok zo SF
|
107,20 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Futbal.dresy
|
676,38 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
ŠKD od A po Z č.12
|
49,70 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Teplo 12/24
|
3 486,54 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Kariéra v školstve ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Internet 01/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Odbor.prehliadka tlak.nádoby a kotolne
|
635,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Ing. Matej Tichý |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Vypracovanie prevádzkových predpisov
|
150,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Ing. Matej Tichý |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
TPO,BOZP 12/24
|
46,80 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
PZS 4Q/24
|
72,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Voda 12/24
|
110,12 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Školenie - Konferencia URBIS
|
170,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Revízia OP a OS, opava elektroišt.
|
140,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
MIRANG s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |