|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Preprava žiakov na súťaž
|
300,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
Školenie - Akredit.kurz prvej pomoci
|
190,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Účtovník v škole
|
187,20 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
El.en. 12/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Plyn 12/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
TPO,BOZP 11/24
|
46,80 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Čistiace potreby
|
305,43 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Výkon zodpovednej osoby 12/24
|
54,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Telekom.služ.
|
66,56 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Catering - čerp.SF
|
444,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
Strava 11/24 - príspevok zo SF
|
152,80 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Strava 11/24
|
878,60 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
Voda 11/24
|
117,89 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Teplo 11/24
|
3 160,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Lavice 2ks, stoličky 24ks červené
|
1 658,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Revízie a servis plyn.kotlov
|
375,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
HESPO ZA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Zborovňa kompet - roč. prístup 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Odbor.prehliadka tlak.nádoby a kotolne
|
635,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Ing. Matej Tichý |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Strava 12/24 - príspevok zo SF
|
107,20 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |