|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Teplo 07/24
|
1 017,10 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
TPO, BOZP 03/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Teplo 03/2025
|
2 188,76 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
URBIS sys.podpora 2Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Plyn 04/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Elektrická energia 04/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
PZS 1Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Kariéra v školstve 3/25
|
49,50 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Strava 03/25
|
618,70 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Kancelárske potreby
|
140,22 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Čapovka
|
78,58 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Učebné pomôcky - Trojrozmerné stavanie
|
166,41 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Poruchy učenia u žiakov č.6
|
49,70 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Tlačivá: Vysvedčenia
|
255,40 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Odskúšanie poruch.stavov /Metán,CO,výpakok230V/
|
130,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Voda 03/2025
|
139,43 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Strava 03/25 - príspevok zo SF
|
107,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Učebné pomôcky - zlomkové palice
|
110,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Mária Lehocká |
|
|
|
23.06.2025 |