|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Strava 04/2023 - dotácia zo SF
|
104,40 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Materská škola |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
Učebnice SJ
|
154,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Oprava podlahy - prízemie chodba
|
2 416,20 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Čistiace potreby
|
1 113,92 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Telekom.služby
|
89,20 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Vzdelávanie detí s poruch.učenia č.14, ŠKD č.4,,Leg.pre školy 9/23
|
139,61 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
BezKriedyPlus - prístup 2.8.23-1.8.24
|
60,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Registračný popl. FIRST LEGO League Explore
|
125,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Školenie-Odmeňovanie zam.v školstve
|
39,99 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Učebnice MAT
|
28,80 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Voda 08/2023
|
46,87 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Učebnice MAT
|
28,75 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
El. energia 10/2023
|
748,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Internet 10/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
TPO, BOZP 09/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
PZS 03.Q/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Plyn 10/2023
|
226,20 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Syst.podpora URBIS 4Q/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
Telekom.služby
|
66,78 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Teplo 08/2023
|
1 017,10 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |