|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
TPO, BOZP 08/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Telekom.služ.
|
96,64 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Plyn 05/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Teplo 04/24
|
1 142,59 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Voda 04/24
|
69,67 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
TPO,BOZP 04/24
|
46,80 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Kanc.potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Kniha - "Interaktívny svet " 10ks
|
449,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Miroslav Končitík |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Telekom.služ.
|
67,28 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Strava 04/24 - príspevok zo SF
|
123,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Strava 04/24
|
708,40 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Futbalové lopty 15ks
|
420,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Meva sport SK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Internet 06/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
3 900,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Florbalové loptičky
|
59,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Florbal.com s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
SSD disk, wifi router, dat.kábel
|
317,09 |
s DPH |
|
18.05.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Školenie - Verejné obstarávanie
|
75,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Toaletné potreby
|
280,66 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Počítač HP M01-F2051nc čierny
|
444,39 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Monitor LCD, klávesnica, myš
|
173,84 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |