|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Plyn 10/2023
|
226,20 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Plyn 06/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Florbalové loptičky
|
59,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Florbal.com s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
SSD disk, wifi router, dat.kábel
|
317,09 |
s DPH |
|
18.05.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Školenie - Verejné obstarávanie
|
75,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Toaletné potreby
|
280,66 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Počítač HP M01-F2051nc čierny
|
444,39 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Monitor LCD, klávesnica, myš
|
173,84 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Teplo 05/24
|
1 017,10 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Voda 05/24
|
97,55 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
El.en. 06/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
TPO,BOZP 05/24
|
46,80 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Telekom.služ.
|
66,08 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Telekom.služ.
|
96,64 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Učebnice MAT 3.roč.
|
316,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Školenie - Správa registratúry
|
65,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Strava 05/24 - príspevok zo SF
|
132,40 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Strava 05/24
|
761,30 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Poruchy učenia u žiakov č.2
|
49,40 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Preprava žiakov na súťaž
|
300,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |