|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Školenie - Daňový bonus
|
84,00 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
Školenie - Zák.o ped.a odb.zam.
|
39,00 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Telekom.služby
|
85,00 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Tonery
|
54,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Ubytovanie - Škola v prírode
|
4 600,00 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
PZS 2Q/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
TPO, BOZP 06/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
URBIS syst.podpora 3Q/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Včelársky workshop
|
20,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Bc. Martin Cvacho |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
El.energia 07/2022
|
459,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Preprava - Futbal.turnaj
|
360,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Internet 07/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Telekom.služby
|
62,68 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Plyn 07/2022
|
141,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/15
|
Prenájom altánku Občerstvenie pre 26 osôb
|
|
s DPH |
|
06.07.2022 |
Železnice Slovenskej republiky |
Základná škola |
|
ekonómka |
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Strava 06/2022
|
557,76 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Materská škola |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Strava - príspevok zo SF 06/2022
|
66,40 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
Materská škola |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
Voda 06/2022
|
46,01 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
Biomasa 06/2022
|
897,17 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
Učebnice SJ
|
42,59 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |