|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Online knižnica
|
261,00 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
El.en. 08/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Plyn 08/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Teplo 07/24
|
1 017,10 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Voda 07/24
|
51,94 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
TPO,BOZP 07/24
|
46,80 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Strava 07/24
|
174,80 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Strava 07/24 - príspevok zo SF
|
30,40 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Odskúšanie poruchových stavov - kotolňa
|
100,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Poruchy učenia u žiakov č.1
|
49,36 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Internet 10/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Strava 06/25 - príspevok zo SF
|
128,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Materská škola |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
Strava 09/2023 - dotácia zo SF
|
118,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Tabuľa DUBNO so zdvihom zelená
|
850,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Voda 09/2023
|
82,34 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Teplo 09/2023
|
1 017,10 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2025
|
261,72 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Preprava žiakov na súťaž
|
600,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Telekom. služby
|
73,15 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |