|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Teplo 07/24
|
1 017,10 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Prenájom zariadenia Canon 02/2025
|
239,48 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Učebné pomôcky - zlomkové palice
|
110,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Mária Lehocká |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Drogové závislosti /publikácia/
|
26,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Ventilačné turbíny
|
161,20 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
PRODOMOS SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Strava 02/25 - príspevok zo SF
|
148,80 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Strava 02/25
|
855,60 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
LED trubice
|
556,65 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Telekom. služby
|
67,74 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Učebnice SJ,MAT 4.roč.
|
10,40 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Pracovné odevy
|
232,06 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Plyn 03/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Elektrická energia 03/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
TPO, BOZP 02/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Internet 04/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Odskúšanie poruch.stavov /Metán,CO,výpakok230V/
|
130,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Teplo 02/2025
|
3 536,11 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Plyn 04/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |