|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Odskúšanie poruchových stavov - kotolňa
|
100,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
TPO,BOZP 09/24
|
46,80 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Výkon zodpovednej osoby 10/24
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
URBIS sys.podpora 4Q/2024
|
99,72 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Plyn 10/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Revízie bleskozvodu, budovy a učební
|
750,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
MIRANG s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Telekom.služ.
|
68,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Teplo 09/24
|
1 158,20 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Voda 09/24
|
108,83 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Stolička čalúnená žltá 2ks, čer.2ks , vrchné dosky,na lavice
|
614,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Strava 09/24 - príspevok zo SF
|
153,60 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Strava 09/24
|
883,20 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Učebnice Mat, Vla
|
22,00 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Učebnice MAT,GEO,AJ,..
|
160,13 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Školenie - Správa registratúry
|
39,93 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
PZS 2Q/24
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Materiál na FYZ - laser.ukazovátko, silomer pruž.
|
38,19 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Výkon zodpovedného zástupcu 09/24
|
50,22 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Internet 11/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |