|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Strava 04/2023 - dotácia zo SF
|
104,40 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Materská škola |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Teplo 08/2023
|
1 017,10 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Ľudové notičky
|
19,46 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Geniuso s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
TPO, BOZP 08/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Poskytnutie priestorov - SF
|
100,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Futbalový klub Strečno |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Učebnice RJ
|
47,01 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Koberec
|
107,11 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Kancelárske potreby
|
598,28 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Voda 08/2023
|
46,87 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Oprava podlahy - prízemie chodba
|
2 416,20 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
Internet 09/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Čistiace potreby
|
1 113,92 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Telekom.služby
|
89,20 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Vzdelávanie detí s poruch.učenia č.14, ŠKD č.4,,Leg.pre školy 9/23
|
139,61 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
BezKriedyPlus - prístup 2.8.23-1.8.24
|
60,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Registračný popl. FIRST LEGO League Explore
|
125,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Školenie-Odmeňovanie zam.v školstve
|
39,99 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
Učebnice SJ
|
154,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Učebnice MAT
|
28,80 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
Telekom.služby
|
66,78 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.11.2023 |