|
Zmluva |
090812022
|
Dodatok k zmluve - MPC - Projekt Pomáhajúce profesie
|
|
s DPH |
|
18.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Teplo 03/2025
|
2 188,76 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Šiltovky pre deti
|
89,70 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Čistiace potreby
|
1 722,19 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Telekom. služby
|
68,72 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Prenájom zariadenia Canon 03/2025
|
273,91 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Strava 03/25 - príspevok zo SF
|
107,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Strava 03/25
|
618,70 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Voda 03/2025
|
139,43 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
URBIS sys.podpora 2Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
ŠKD od A po Z č.14
|
49,70 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Plyn 04/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Elektrická energia 04/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
PZS 1Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
TPO, BOZP 03/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Kariéra v školstve 3/25
|
49,50 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Kancelárske potreby
|
140,22 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
15,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |