|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Elektrická energia 06/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Teplo 05/2025
|
1 187,16 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Voda 05/2025
|
148,73 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
aSc Agenda Komplet žiakov ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Telekom. služby
|
67,86 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Prenájom zariadenia Canon 05/2025
|
270,40 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Plyn 06/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
TPO, BOZP 05/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Strava 05/25
|
800,40 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Predpisy a dok.školstvo,Onlineknižnica-roč.prístup
|
271,21 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Internet 06/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Telekom. služby
|
69,57 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
Poruchy učenia u žiakov č.7
|
50,24 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Kurz prvej pomoci 22os.
|
660,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Voda 04/2025
|
150,05 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Teplo 04/2025
|
1 602,46 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Strava 05/25 - príspevok zo SF
|
139,20 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Strava exter.prac.
|
16,72 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Tričká detské
|
68,18 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |