|
Zmluva |
090812022
|
Dodatok k zmluve - MPC - Projekt Pomáhajúce profesie
|
|
s DPH |
|
18.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Knihy do knižnice
|
263,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Strava 01/24 - príspevok zo SF
|
112,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Strava 01/24
|
644,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Voda 01/24
|
63,35 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Teplo 01/24
|
3 216,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Učebnice- šlabikáre
|
93,90 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Kalkulačky
|
88,33 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Batérie do kalkulačky
|
25,17 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Internet 03/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Telekom.služ.
|
88,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Denné menu počas školenia učiteľov
|
349,50 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
TPO,BOZP 01/24
|
46,80 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Legislatíva pre školy 02/24
|
48,25 |
s DPH |
|
18.02.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Dron,mobil.telefon
|
757,39 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Materiál na TECH
|
182,67 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Knihy do knižnice
|
400,62 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
El.en. 03/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Plyn 03/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
TPO,BOZP 02/24
|
46,80 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |