|
Zmluva |
090812022
|
Dodatok k zmluve - MPC - Projekt Pomáhajúce profesie
|
|
s DPH |
|
18.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Teplo 01/2025
|
3 554,91 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Internet 03/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Legislatíva pre školy 2/25
|
49,50 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Lyž.kurz - Strava
|
2 541,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Peter Stankoviansky-ESTETA |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Lyž.kurz - Skipassy
|
2 061,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Strava 01/25
|
795,80 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Strava 01/25 - príspevok zo SF
|
138,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Voda 01/2025
|
127,48 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Lyž.kurz - Preprava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Telekom. služby
|
67,98 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Plyn 02/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Operačná pamäť, SSD disk, myš k PC
|
357,30 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Prenájom zariadenia Canon 01/2025
|
210,15 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Elektrická energia 02/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Kariéra v školstve 2/25
|
49,50 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Lepiaca páska označovacia PVC
|
20,84 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |