|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Objednávame si u Vás obedy pre externých prac.:,dňa 2.5.2025.....2ks, 9.5.2025 ...2ks,,14.5.2025....1ks
|
|
s DPH |
|
28.04.2025 |
Materská škola |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Prenájom priestorov - čerp.zo SF
|
820,00 |
s DPH |
|
26.04.2025 |
SENTAMI s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Kominárske služby
|
65,86 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
CLEANBAU s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Lepšia geografia o.z. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Verejná správa - roč. prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
ŠKD od A po Z č.14
|
49,70 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Internet 05/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
15,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Šiltovky pre deti
|
89,70 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Čistiace potreby
|
1 722,19 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Telekom. služby
|
68,72 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Prenájom zariadenia Canon 03/2025
|
273,91 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Teplo 03/2025
|
2 188,76 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Strava 03/25 - príspevok zo SF
|
107,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Strava 03/25
|
618,70 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Voda 03/2025
|
139,43 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Elektrická energia 04/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Plyn 04/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |