|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2025
|
261,72 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Preprava žiakov na súťaž
|
600,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Telekom. služby
|
73,15 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Plyn 07/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Kariéra v školstve 6/25
|
50,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
PZS 2Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Strava 06/25 - príspevok zo SF
|
128,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Materská škola |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Batéria do dronu, SSD disk
|
101,96 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
URBIS sys.podpora 3Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
TPO, BOZP 06/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Elektrická energia 07/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Prenájom priestorov - čerp.zo SF
|
705,10 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Chef restaurant s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Žalúzie
|
518,08 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
SATIA-okná, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Tričká detské
|
68,18 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Hipologické služby
|
50,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
JA PETRUS |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Držiak na TV 2ks
|
64,18 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Darovacie karty na knihy - odmeny na konci roka
|
865,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
AF Žilina s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Objednávame si u Vás obedy pre externých prac.:,dňa 2.5.2025.....2ks, 9.5.2025 ...2ks,,14.5.2025....1ks
|
|
s DPH |
|
28.04.2025 |
Materská škola |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Plyn 04/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |