|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
26.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZO24418-1
|
Zmluva o zabezpečení výk.činn.zodpovednej osoby-osobnyudaj.sk
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131a
|
Plyn vyúčtovanie 2022 /opravné/
|
-41,64 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Lavice 10ks červené
|
970,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Strava 10/24
|
938,40 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Strava 10/24 - príspevok zo SF
|
163,20 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Plyn 11/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
TPO,BOZP 10/24
|
46,80 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Poruchy učenia u žiakov č.4
|
49,70 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
ŠKD od A po Z č.11
|
49,70 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Výkon zodpovednej osoby 11/24
|
54,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
El.en. 11/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Školenie - Roč.zúčtovanie + Leg.zmeny 2025
|
96,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Knihy do šk. knižnice
|
135,82 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Kominárske služby
|
65,86 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
CLEANBAU s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Školenie - Správa registratúry II.
|
39,94 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Internet 11/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |