|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
26.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZO24418-1
|
Zmluva o zabezpečení výk.činn.zodpovednej osoby-osobnyudaj.sk
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131a
|
Plyn vyúčtovanie 2022 /opravné/
|
-41,64 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Voda 06/2026
|
98,99 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
Teplo 06/2026
|
1 187,16 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
Prenájom priestorov
|
819,00 |
s DPH |
|
11.07.2026 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
Strava - Príspevok zo SF 06/2026
|
136,40 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Materská škola |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
Strava 06/2026
|
784,30 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Materská škola |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
Telekom.služby
|
58,36 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Sys.podpora URBIS 3Q/2025
|
106,60 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2026
|
205,75 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Činnosť TPO, BOZP 06/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
Činnosť PZS 2.Q/2026
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
Plyn 07/2026
|
424,80 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
El. energia 07/2026
|
660,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Výkon zodpovednejj os. 07/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Google mail rozšírenie, správa
|
50,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Mgr. Michal Klocáň - WEBcomp |
|
|
|
07.08.2026 |