|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
26.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZO24418-1
|
Zmluva o zabezpečení výk.činn.zodpovednej osoby-osobnyudaj.sk
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131a
|
Plyn vyúčtovanie 2022 /opravné/
|
-41,64 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
El.en. telocvičňa 2024
|
2 305,27 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Obec Strečno |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Stočné 2. polrok 2024
|
880,25 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Obec Strečno |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
El.en. vyúčtovanie 2024
|
340,36 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Voda 12/24
|
110,12 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Teplo 12/24
|
3 486,54 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Plyn vyúčtovanie 2024
|
1 895,12 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Kariéra v školstve 11/24
|
49,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Strava 12/24
|
616,40 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Strava 12/24 - príspevok zo SF
|
107,20 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Futbal.dresy
|
676,38 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
380,34 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
ŠKD od A po Z č.12
|
49,70 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Kariéra v školstve ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |