|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
26.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZO24418-1
|
Zmluva o zabezpečení výk.činn.zodpovednej osoby-osobnyudaj.sk
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131a
|
Plyn vyúčtovanie 2022 /opravné/
|
-41,64 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
El.en. telocvičňa 2025
|
2 231,15 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Obec Strečno |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
Stočné 2. polrok 2025
|
1 337,28 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Obec Strečno |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
El.en. vyúčtovanie 2025
|
192,30 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
Plyn- vyúčtovanie 2025
|
2 083,14 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Teplo 12/2025
|
2 782,57 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
Voda 12/2025
|
164,66 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
Prenájom zariadenia Canon 12/2025
|
169,73 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Strava 12/25 - príspevok zo SF
|
111,20 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Strava 12/25
|
639,40 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Internet 01/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
Poruchy učenia u žiakov č.9
|
50,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
Kurikulum v ZŠ - č.1
|
46,80 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/297
|
Servis a odbor.prehl.plyn. kotlov
|
375,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
HESPO ZA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |