|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
26.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZO24418-1
|
Zmluva o zabezpečení výk.činn.zodpovednej osoby-osobnyudaj.sk
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131a
|
Plyn vyúčtovanie 2022 /opravné/
|
-41,64 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Strava /Menu/ - "Bylinkový tábor"
|
304,70 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Strava /Menu/ - "Bylinkový tábor"
|
168,00 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Strýček Karol s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Voda 06/2025
|
147,40 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Teplo 06/2025
|
1 187,16 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Stočné 1. polrok 2025
|
1 244,06 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Obec Strečno |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Internet 08/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Držiak na TV 2ks
|
64,18 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Batéria do dronu, SSD disk
|
101,96 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Hipologické služby
|
50,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
JA PETRUS |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2025
|
261,72 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Preprava žiakov na súťaž
|
600,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Telekom. služby
|
73,15 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Plyn 07/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |