|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD
|
72,00 |
s DPH |
O2022/8
|
28.03.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Futbalové lopty ADIDAS UCL 15ks
|
420,00 |
s DPH |
O2022/7
|
23.03.2022 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Pomôcky FYZ
|
177,44 |
s DPH |
O2022/6
|
14.03.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
LV- lyžiarské lístky
|
451,00 |
s DPH |
O2022/5
|
23.02.2022 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
LV- preprava
|
600,00 |
s DPH |
O2022/4
|
23.02.2022 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
LV- podanie stravy
|
1 011,80 |
s DPH |
O2022/3
|
21.02.2022 |
G & S s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Mopy
|
257,84 |
s DPH |
O2022/2
|
18.01.2022 |
SVATS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Pomôcky FYZ /žiarovky/
|
18,62 |
s DPH |
O2022/11
|
08.04.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Učebnice-Nový SJ 7,8..roč
|
28,50 |
s DPH |
O2021/99
|
12.01.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
Zmluva |
090812022
|
Dodatok k zmluve - MPC - Projekt Pomáhajúce profesie
|
|
s DPH |
|
18.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Internet 03/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Legislatíva pre školy 2/25
|
49,50 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Lyž.kurz - Strava
|
2 541,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Peter Stankoviansky-ESTETA |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Lyž.kurz - Skipassy
|
2 061,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Kariéra v školstve 2/25
|
49,50 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Strava 01/25
|
795,80 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Strava 01/25 - príspevok zo SF
|
138,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Teplo 01/2025
|
3 554,91 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Voda 01/2025
|
127,48 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |