|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
skrinkový modul 5-priestorový, 3/5 dvere,zámok,BUK,1+2+1ks,2ks sklad jedáleň+2ks kabinet dejepis
|
1 000,40 |
s DPH |
O2026/3
|
01.06.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD
|
72,00 |
s DPH |
O2022/8
|
28.03.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Futbalové lopty ADIDAS UCL 15ks
|
420,00 |
s DPH |
O2022/7
|
23.03.2022 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Pomôcky FYZ
|
177,44 |
s DPH |
O2022/6
|
14.03.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
LV- lyžiarské lístky
|
451,00 |
s DPH |
O2022/5
|
23.02.2022 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
LV- preprava
|
600,00 |
s DPH |
O2022/4
|
23.02.2022 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
LV- podanie stravy
|
1 011,80 |
s DPH |
O2022/3
|
21.02.2022 |
G & S s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Mopy
|
257,84 |
s DPH |
O2022/2
|
18.01.2022 |
SVATS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Pomôcky FYZ /žiarovky/
|
18,62 |
s DPH |
O2022/11
|
08.04.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Učebnice-Nový SJ 7,8..roč
|
28,50 |
s DPH |
O2021/99
|
12.01.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Prenájom zariadenia Canon 03/2025
|
273,91 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Šiltovky pre deti
|
89,70 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Čistiace potreby
|
1 722,19 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Telekom. služby
|
68,72 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Teplo 03/2025
|
2 188,76 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Strava 03/25 - príspevok zo SF
|
107,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Strava 03/25
|
618,70 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Voda 03/2025
|
139,43 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
ŠKD od A po Z č.14
|
49,70 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
URBIS sys.podpora 2Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |