|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD
|
72,00 |
s DPH |
O2022/8
|
28.03.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Futbalové lopty ADIDAS UCL 15ks
|
420,00 |
s DPH |
O2022/7
|
23.03.2022 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Pomôcky FYZ
|
177,44 |
s DPH |
O2022/6
|
14.03.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
LV- lyžiarské lístky
|
451,00 |
s DPH |
O2022/5
|
23.02.2022 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
LV- preprava
|
600,00 |
s DPH |
O2022/4
|
23.02.2022 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
LV- podanie stravy
|
1 011,80 |
s DPH |
O2022/3
|
21.02.2022 |
G & S s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Mopy
|
257,84 |
s DPH |
O2022/2
|
18.01.2022 |
SVATS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Pomôcky FYZ /žiarovky/
|
18,62 |
s DPH |
O2022/11
|
08.04.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Učebnice-Nový SJ 7,8..roč
|
28,50 |
s DPH |
O2021/99
|
12.01.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Strava 02/24 - príspevok zo SF
|
98,80 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Batérie do kalkulačky
|
25,17 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Internet 03/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Telekom.služ.
|
88,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Knihy do knižnice
|
263,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Denné menu počas školenia učiteľov
|
349,50 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Legislatíva pre školy 02/24
|
48,25 |
s DPH |
|
18.02.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Strava 02/24
|
568,10 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Kalkulačky
|
88,33 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Materiál na TECH
|
182,67 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Knihy do knižnice
|
400,62 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |