|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD
|
72,00 |
s DPH |
O2022/8
|
28.03.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Futbalové lopty ADIDAS UCL 15ks
|
420,00 |
s DPH |
O2022/7
|
23.03.2022 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Pomôcky FYZ
|
177,44 |
s DPH |
O2022/6
|
14.03.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
LV- lyžiarské lístky
|
451,00 |
s DPH |
O2022/5
|
23.02.2022 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
LV- preprava
|
600,00 |
s DPH |
O2022/4
|
23.02.2022 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
LV- podanie stravy
|
1 011,80 |
s DPH |
O2022/3
|
21.02.2022 |
G & S s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Mopy
|
257,84 |
s DPH |
O2022/2
|
18.01.2022 |
SVATS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Pomôcky FYZ /žiarovky/
|
18,62 |
s DPH |
O2022/11
|
08.04.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Učebnice-Nový SJ 7,8..roč
|
28,50 |
s DPH |
O2021/99
|
12.01.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Kariéra v školstve 11/24
|
49,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Zborovňa kompet - roč. prístup 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
Školenie - Akredit.kurz prvej pomoci
|
190,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Revízie a servis plyn.kotlov
|
375,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
HESPO ZA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Teplo 11/24
|
3 160,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Lavice 2ks, stoličky 24ks červené
|
1 658,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Plyn vyúčtovanie 2024
|
1 895,12 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
Voda 11/24
|
117,89 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Strava 11/24
|
878,60 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
Strava 11/24 - príspevok zo SF
|
152,80 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |