|
Zmluva |
04/2025
|
Deklarácia partnerskej spolupráce
|
|
s DPH |
|
21.03.2025 |
Cesty k podnikaniu |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matuš Čička |
riaditeľ |
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
14.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matuš Čička |
riaditeľ |
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
OP-25-058
|
Licenčná zmluva
|
674,73 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
SmartBooks, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
El.en. telocvičňa 2024
|
2 305,27 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Obec Strečno |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Stočné 2. polrok 2024
|
880,25 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Obec Strečno |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Skupinové úrazové poistenie
|
539,52 |
s DPH |
|
19.01.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matuš Čička |
riaditeľ |
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Poistenie úrazu žiaci - UNIQA
|
539,52 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Teplo 12/24
|
3 486,54 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Voda 12/24
|
110,12 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
El.en. vyúčtovanie 2024
|
340,36 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Plyn vyúčtovanie 2024
|
1 895,12 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Servisná a materiálová zmluva - COPYTECH s.r.o.
|
55,00 |
bez DPH |
|
09.01.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zánik poistnej zmluvy GENERALI č. 2406442435
|
|
s DPH |
|
07.01.2025 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Strava 12/24
|
616,40 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Strava 12/24 - príspevok zo SF
|
107,20 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Futbal.dresy
|
676,38 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
380,34 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |