|
Zmluva |
04/2026
|
Servisná a materiálová zmluva - COPYTECH, s.r.o.
|
17,00 |
bez DPH |
|
01.04.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
04/2026
|
Kolektívna zmluva ZŠ
|
|
s DPH |
|
29.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Slovenského národného povstania |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
29.03.2026 |
|
|
Zmluva |
03/2026
|
Zmluva o spolupráci - Nadácia spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
12.02.2026 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Dohoda o spolupráci - SCPaP
|
|
s DPH |
|
17.03.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
20.03.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2026
|
Sponzorská zmluva Donghee Slovakia s.r.o.
|
900,00 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
Donghee Slovakia s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
9040216324
|
Urazové poistenie
|
576,84 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Laboratórny stôl 2-miestny 1ks, šk.stoličky 2ks
|
375,89 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Vzdelávacie služby Digitál.komp.pre učiteľov
|
70,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Legislatíva pre školy 9/25
|
50,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Hasiaci prístroj
|
79,58 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Internet 10/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Hodiny
|
21,60 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
TIPA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Čistiaca rohož
|
154,75 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Učebnice VLA
|
344,20 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Knihy do šk.knižnice
|
16,42 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Knihy do šk.knižnice
|
108,26 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Knihobot s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Upratovací vozík 2ks
|
218,94 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
EKOS - partner s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Ročný servis riad.sys. a odskúšanie poruch.stavov,/Metán,CO,výpakok230V/
|
350,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Lekárnička
|
56,29 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Mixxer Medical s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |