|
Zmluva |
103866
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
3 336,00 |
bez DPH |
|
28.01.2026 |
Samospráva na kľúč H, s.r.o |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Laboratórny stôl 2-miestny 1ks, šk.stoličky 2ks
|
375,89 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Legislatíva pre školy 9/25
|
50,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Hasiaci prístroj
|
79,58 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Internet 10/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Hodiny
|
21,60 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
TIPA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Čistiaca rohož
|
154,75 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Učebnice VLA
|
344,20 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Knihy do šk.knižnice
|
108,26 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Knihobot s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Knihy do šk.knižnice
|
204,55 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Upratovací vozík 2ks
|
218,94 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
EKOS - partner s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Knihy do šk.knižnice
|
16,42 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Lekárnička
|
56,29 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Mixxer Medical s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Oprava pisoárov
|
392,06 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
IMP Services s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Aktivačný kľúč :učím mat.na zš
|
6,40 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
Teplo 08/2025
|
1 187,16 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Voda 08/2025
|
124,82 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Kancelárske potreby
|
186,98 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Vzdelávacie služby Digitál.komp.pre učiteľov
|
70,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
16.02.2026 |