|
Zmluva |
08/2025
|
Poistenie žiaci - Allianz
|
24,57 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Telekom. služby
|
67,74 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
ŠKD od A po Z č.13
|
49,70 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Kancelárske potreby
|
140,22 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Toaletné potreby
|
406,49 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Stoličky plastové do šk.knižnice
|
619,92 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Stoly lichobežníkové do šk.knižnice
|
890,52 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Teplo 02/2025
|
3 536,11 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Voda 02/2025
|
130,13 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
TPO, BOZP 02/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Elektrická energia 03/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Plyn 03/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Pracovné odevy
|
232,06 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Učebnice SJ,MAT 4.roč.
|
10,40 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Prenájom zariadenia Canon 02/2025
|
239,48 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Lyž.kurz - Preprava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
LED trubice
|
556,65 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Strava 02/25
|
855,60 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Strava 02/25 - príspevok zo SF
|
148,80 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |