|
Zmluva |
08/2026
|
Dohoda o poskytnutí finančného grantu - COOP Jednota
|
7 350,00 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Nadácia COOP Jednota |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
17.08.2026 |
|
|
Zmluva |
07/2026
|
Nájomná zmluva - OZ Mládežza
|
454,00 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
Mládežza |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Online knižnica, dok.pre školstvo
|
271,21 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Strava 04/2026
|
782,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Materská škola |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Internet 06/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
Telekom.služby
|
72,11 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Toaletné potreby
|
378,04 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Kancelárske potreby
|
246,98 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
El. energia 06/2026
|
660,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Výkon zodpovednejj os. 06/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Voda 04/2026
|
125,30 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Plyn 06/2026
|
424,80 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Činnosť TPO, BOZP 05/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
skrinkový modul 5-priestorový, 3/5 dvere,zámok,BUK,1+2+1ks,2ks sklad jedáleň+2ks kabinet dejepis
|
1 000,40 |
s DPH |
O2026/3
|
01.06.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Čistič na obrazovky
|
21,62 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Poruchy uč. u žiakov - č.12
|
52,30 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Strava - Príspevok zo SF 04/2026
|
136,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Materská škola |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Teplo 04/2026
|
1 568,63 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Voda 05/2026
|
85,83 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Prenájom zariadenia Canon 04/2026
|
292,99 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |