|
Zmluva |
291120221
|
Franke Slovakia - darovacia zmluva
|
9 517,81 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Franke Slovakia s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o zájazde
|
7 303,00 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Cestovná kancelária VIDA, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Ubytovanie - Škola v prírode
|
4 600,00 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
El.en.-telocvičňa 2023
|
4 523,48 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Obec Strečno |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
3 900,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Ubytovanie a stravovacie služby ŠvP
|
3 700,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
DUEBI, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Teplo 01/2025
|
3 554,91 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Teplo 02/2025
|
3 536,11 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Teplo 12/24
|
3 486,54 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
111120221
|
Nadácia Spoločne pre región - Darovacia zmluva
|
3 381,09 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Základná škola Slovenského národného povstania |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
103866
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
3 336,00 |
bez DPH |
|
28.01.2026 |
Samospráva na kľúč H, s.r.o |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Teplo 01/24
|
3 216,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Teplo 11/2025
|
3 165,92 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Teplo 11/24
|
3 160,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Teplo 01/2023
|
3 040,19 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Učebnice ANJ
|
2 852,57 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Teplo 12/2025
|
2 782,57 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Teplo 02/2023
|
2 678,08 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Lyž.kurz - Strava
|
2 541,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Peter Stankoviansky-ESTETA |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Oprava podlahy - prízemie chodba
|
2 416,20 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
29.11.2023 |