|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Teplo 03/2025
|
2 188,76 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Prenájom zariadenia Canon 04/2025
|
251,13 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Telekom. služby
|
68,23 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Voda 04/2025
|
150,05 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Korytnačka záťažová
|
127,60 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2025
|
261,72 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Tričká detské
|
68,18 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Žalúzie
|
518,08 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
SATIA-okná, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Prenájom priestorov - čerp.zo SF
|
705,10 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Chef restaurant s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Elektrická energia 07/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
TPO, BOZP 06/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
URBIS sys.podpora 3Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Strava 06/25 - príspevok zo SF
|
128,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Materská škola |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Strava 06/25
|
740,60 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Materská škola |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
PZS 2Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Kariéra v školstve 6/25
|
50,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Plyn 07/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Telekom. služby
|
73,15 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Preprava žiakov na súťaž
|
600,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |