|
Zmluva |
06/2026
|
Skupinové úrazové poistenie
|
576,84 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
20.05.2026 |
|
|
Zmluva |
05/2026
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na r.2026
|
|
s DPH |
|
30.04.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Slovenského národného povstania |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
Strava exter.prac.
|
12,54 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
Materská škola |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Strava - Príspevok zo SF 03/2026
|
166,40 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Materská škola |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Strava 03/2026
|
956,80 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Materská škola |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Poruchy uč. u žiakov - č.11
|
55,30 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Voda 03/2026
|
98,99 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Teplo 03/2026
|
2 414,26 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/3
|
Objednávame si u Vás,skrinkový modul 5-priestorový, 3/5 dvere,zámok,BUK,skrinkový modul 5-priestorový, celodverový,zámok,B
|
|
s DPH |
|
08.04.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
Toaletné potreby
|
435,72 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
Telekom.služby
|
57,26 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
Prenájom zariadenia Canon 03/2026
|
301,45 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
El. energia 04/2026
|
660,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Zmluva |
04/2026
|
Servisná a materiálová zmluva - COPYTECH, s.r.o.
|
17,00 |
bez DPH |
|
01.04.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Sys.podpora URBIS 2Q/2025
|
106,60 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
Plyn 04/2026
|
424,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Výkon zodpovednejj os. 04/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Lopty futbalové,dres
|
900,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Biznis inn print s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Prenájom priestorov
|
455,10 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Činnosť PZS 1.Q/2026
|
73,80 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |