|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
El.en. telocvičňa 2025
|
2 231,15 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Obec Strečno |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
Stočné 2. polrok 2025
|
1 337,28 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Obec Strečno |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Internet 02/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Telekom.služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
El.en. vyúčtovanie 2025
|
192,30 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Slávik Slovenska - piesne
|
13,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Zborovňa komplet - prístup 2026
|
270,40 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Daň.a mzdové zákony 2026
|
24,40 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Porada.sk |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
Plyn- vyúčtovanie 2025
|
2 083,14 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Obhliadka - únik vody
|
371,21 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/1
|
Objednávame si u Vás lokalizáciu poruchy,na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
12.01.2026 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/1
|
Objednávame si u Vás lokalizáciu poruchy,na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
12.01.2026 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Teplo 12/2025
|
2 782,57 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
Voda 12/2025
|
164,66 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Vzdelávacie služby 2026
|
72,49 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
RVC Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
EduPage eGevornment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
Prenájom zariadenia Canon 12/2025
|
169,73 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Školenie / kurz aktívneho útočníka pre ped.zam.
|
650,00 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
SORUDO - Banskobystrický kraj, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Telekom.služby
|
71,93 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Sys.podpora URBIS 1Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |