|
Zmluva |
103866
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
3 336,00 |
bez DPH |
|
28.01.2026 |
Samospráva na kľúč H, s.r.o |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
Stočné 2. polrok 2025
|
1 337,28 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Obec Strečno |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
El.en. telocvičňa 2025
|
2 231,15 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Obec Strečno |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
El.en. vyúčtovanie 2025
|
192,30 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
Plyn- vyúčtovanie 2025
|
2 083,14 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
Voda 12/2025
|
164,66 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Teplo 12/2025
|
2 782,57 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
Prenájom zariadenia Canon 12/2025
|
169,73 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Strava 12/25
|
639,40 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Strava 12/25 - príspevok zo SF
|
111,20 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Internet 01/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
Poruchy učenia u žiakov č.9
|
50,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
Kurikulum v ZŠ - č.1
|
46,80 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/297
|
Servis a odbor.prehl.plyn. kotlov
|
375,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
HESPO ZA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/296
|
TPO, BOZP 12/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
Kontrola PHP a hydrantov, has.prístroj
|
373,17 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/295
|
PZS 4Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
Občerstvenie /Menu/ - čerp.zo SF,Vianočný večierok
|
1 011,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Róbert De Riggo |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
Euroklip /rámiky/
|
73,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
DANTIK, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |