|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Výkon zodpovednejj os. 01/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
Zmluva |
04/2026
|
Kolektívna zmluva ZŠ
|
|
s DPH |
|
29.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Slovenského národného povstania |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Strava 12/25
|
639,40 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Strava 12/25 - príspevok zo SF
|
111,20 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Internet 01/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
Poruchy učenia u žiakov č.9
|
50,20 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
Kurikulum v ZŠ - č.1
|
46,80 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/297
|
Servis a odbor.prehl.plyn. kotlov
|
375,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
HESPO ZA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/295
|
PZS 4Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
Kontrola PHP a hydrantov, has.prístroj
|
373,17 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/296
|
TPO, BOZP 12/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
Občerstvenie /Menu/ - čerp.zo SF,Vianočný večierok
|
1 011,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Róbert De Riggo |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
Euroklip /rámiky/
|
73,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
DANTIK, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/291
|
Učebnice
|
46,61 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/288
|
Voda 11/2025
|
168,65 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
Odskúšanie poruch.stavov /Metán,CO,výpakok230V/
|
130,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
Strava 11/25 - príspevok zo SF
|
165,20 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
Strava 11/25
|
949,90 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Teplo 11/2025
|
3 165,92 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |