|
Zmluva |
OP-25-058
|
Licenčná zmluva
|
674,73 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
SmartBooks, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Učebnice ANJ
|
9,10 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
SSD disk, video kábel
|
266,75 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Skupinové úrazové poistenie
|
539,52 |
s DPH |
|
19.01.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matuš Čička |
riaditeľ |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Poruchy učenia u žiakov č.5
|
49,70 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Internet 02/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Kancelárske potreby
|
605,39 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Vzdelávacie služby 2025
|
71,92 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Martin |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Daňové a mzdové zákony 2025
|
22,50 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Porada.sk |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Revízia OP a OS, opava elektroišt.
|
140,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
MIRANG s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Voda 12/24
|
110,12 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Teplo 12/24
|
3 486,54 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Poistenie úrazu žiaci - UNIQA
|
539,52 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
El.en. vyúčtovanie 2024
|
340,36 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Objednávame si u Vás vzdel.služby na rok 2025
|
|
s DPH |
|
13.01.2025 |
RVC Martin |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Objednávame si u Vás vzdel.služby na rok 2025
|
|
s DPH |
|
13.01.2025 |
RVC Martin |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Plyn vyúčtovanie 2024
|
1 895,12 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Servisná a materiálová zmluva - COPYTECH s.r.o.
|
55,00 |
bez DPH |
|
09.01.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
21.01.2025 |