|
Zmluva |
08/2026
|
Dohoda o poskytnutí finančného grantu - COOP Jednota
|
7 350,00 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Nadácia COOP Jednota |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
17.08.2026 |
|
|
Zmluva |
07/2026
|
Nájomná zmluva - OZ Mládežza
|
454,00 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
Mládežza |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Voda 06/2026
|
98,99 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
Teplo 06/2026
|
1 187,16 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
Prenájom priestorov
|
819,00 |
s DPH |
|
11.07.2026 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
Strava 06/2026
|
784,30 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Materská škola |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
Strava - Príspevok zo SF 06/2026
|
136,40 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Materská škola |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
Telekom.služby
|
58,36 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
Činnosť PZS 2.Q/2026
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Výkon zodpovednejj os. 07/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Sys.podpora URBIS 3Q/2025
|
106,60 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2026
|
205,75 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Činnosť TPO, BOZP 06/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
Plyn 07/2026
|
424,80 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
El. energia 07/2026
|
660,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Google mail rozšírenie, správa
|
50,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Mgr. Michal Klocáň - WEBcomp |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Žalúzie
|
414,50 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
SATIA-okná, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
Tričká biele
|
62,15 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Tričká, mikyny s potlačou školy
|
278,78 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
ALTOM Reklama s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Kurikulum v ZŠ č.3
|
77,50 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |