|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Odbor.prehliadka tlak.nádoby a kotolne
|
635,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Ing. Matej Tichý |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Internet 01/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Vypracovanie prevádzkových predpisov
|
150,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Ing. Matej Tichý |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Kariéra v školstve ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Kariéra v školstve 11/24
|
49,50 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
ŠKD od A po Z č.12
|
49,70 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
TPO,BOZP 12/24
|
46,80 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
PZS 4Q/24
|
72,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Školenie - Konferencia URBIS
|
170,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
Knihy do šk. knižnice
|
392,62 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
Zmluva |
09/2024
|
Darovacia zmluva
|
1 971,67 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
Odskúšanie poruchových stavov - kotolňa
|
120,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Zborovňa kompet - roč. prístup 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
Školenie - Akredit.kurz prvej pomoci
|
190,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Revízie a servis plyn.kotlov
|
375,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
HESPO ZA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Lavice 2ks, stoličky 24ks červené
|
1 658,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
Voda 11/24
|
117,89 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
Strava 11/24 - príspevok zo SF
|
152,80 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |