|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Činnosť TPO, BOZP 03/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Kurikulum v ZŠ č.2
|
47,60 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Kancelárske potreby
|
221,40 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Internet 04/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Krokosvorky
|
52,40 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Telekom.služby
|
70,86 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.05.2026 |
|
Zmluva |
02/2026
|
Dohoda o spolupráci - SCPaP
|
|
s DPH |
|
17.03.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matúš Čička |
riaditeľ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/4
|
Objednávame si u Vás obedy pre externý dozor T-9,dňa 18.03.2026 pre 3 osoby
|
|
s DPH |
|
13.03.2026 |
Materská škola |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Odskúšanie poruch.stavov /Metán,CO,výpakok230V/
|
150,00 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Rysovacia sada pre slabozrakých
|
44,83 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
AjMy s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Prenájom zariadenia Canon 02/2026
|
277,06 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Telekom.služby
|
71,19 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Lupa Rybie oko
|
28,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Tyflocomp s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Strava 02/2026
|
641,70 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Materská škola |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Strava - Príspevok zo SF 02/2026
|
111,60 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Materská škola |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Voda 02/2026
|
43,43 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Teplo 02/2026
|
3 556,79 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/2
|
Objednávame si u Vás revíziu poruchových stavov,kotolne: metan, CO, zaplavenie, výpadok el.en.
|
|
s DPH |
|
03.03.2026 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Lampa EPSON
|
150,63 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Činnosť TPO, BOZP 02/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |