|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Internet 07/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Staré grécke báje a povesti 21ks
|
193,33 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
El.en. 07/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Strava 06/24
|
690,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Školenie - Verejné obstarávanie
|
75,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Florbalové loptičky
|
59,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Florbal.com s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
TPO,BOZP 06/24
|
46,80 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
3 900,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Kultúrne podujatie
|
336,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Samé ucho |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Kanc.potreby
|
91,20 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Školenie - Soc.-patolog.javy
|
240,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
TVORIVEC s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Lampa EPSON
|
152,73 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Čistiace potreby
|
313,18 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Internet 05/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Vlajka SR
|
39,80 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
2U spol.s r. o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Koberec - šk.knižnica
|
1 108,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
BRENO s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
ŠKD od A po Z č.8, Leg.pre školy 4/24
|
96,70 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Verejná správa - roč.prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |