|
Zmluva |
02/2025
|
Poistenie úrazu žiaci - UNIQA
|
539,52 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Servisná a materiálová zmluva - COPYTECH s.r.o.
|
55,00 |
bez DPH |
|
09.01.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Darovacia zmluva
|
1 971,67 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Darovacia zmluva - Donghee Slovakia, s.r.o.
|
900,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Donghee Slovakia s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Lavice 10ks červené
|
970,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Strava 10/24 - príspevok zo SF
|
163,20 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Strava 10/24
|
938,40 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Materská škola |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Toaletné potreby
|
396,58 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Plyn 11/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
TPO,BOZP 10/24
|
46,80 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Poruchy učenia u žiakov č.4
|
49,70 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
ŠKD od A po Z č.11
|
49,70 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Telekom.služ.
|
67,04 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Výkon zodpovednej osoby 11/24
|
54,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
El.en. 11/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Školenie - Roč.zúčtovanie + Leg.zmeny 2025
|
96,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Knihy do šk. knižnice
|
135,82 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Kominárske služby
|
65,86 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
CLEANBAU s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Školenie - Správa registratúry II.
|
39,94 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Výkon zodpovedného zástupcu 09/24
|
50,22 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |