|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Upratovací vozík 2ks
|
218,94 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
EKOS - partner s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Knihy do šk.knižnice
|
16,42 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Lekárnička
|
56,29 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Mixxer Medical s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Aktivačný kľúč :učím mat.na zš
|
6,40 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov SCPP
|
480,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Oprava pisoárov
|
392,06 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
IMP Services s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Voda 08/2025
|
124,82 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Kancelárske potreby
|
186,98 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
Kancelárske potreby
|
650,66 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
Teplo 08/2025
|
1 187,16 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
Prenájom zariadenia Canon 08/2025
|
104,07 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Telekom. služby
|
71,32 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Loptičky v taške 100ks
|
16,40 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
go2book, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Objednávame si u Vás podľa CN20250044
|
392,06 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
IMP Services s.r.o. |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Nožnice na živý plot Makita, Priem.vysávač Karcher
|
446,38 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Oprava pisoárov
|
1 377,85 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
IMP Services s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
TPO, BOZP 08/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Elektrická energia 09/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Plyn 09/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2026 |