|
Zmluva |
10/2025
|
Darovacia zmluva - Nadácia Spoločne pre región
|
1 695,33 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
č.02/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ MT
|
450,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno |
Základná umelecká škola |
Matúš Čička |
riaditeľ |
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov SCPP
|
480,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Mládeže 289, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Strava /Menu/ - "Bylinkový tábor"
|
304,70 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Stočné 1. polrok 2025
|
1 244,06 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Obec Strečno |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Teplo 06/2025
|
1 187,16 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Voda 06/2025
|
147,40 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Strava /Menu/ - "Bylinkový tábor"
|
168,00 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Strýček Karol s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Internet 08/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Držiak na TV 2ks
|
64,18 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Batéria do dronu, SSD disk
|
101,96 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Poistenie žiaci - Allianz
|
24,57 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
11.07.2025 |
|
|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3ZŠ PKKE 076- NIVAM
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Hipologické služby
|
50,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
JA PETRUS |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Preprava žiakov na súťaž
|
600,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Prenájom zariadenia Canon 06/2025
|
261,72 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Telekom. služby
|
73,15 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Kariéra v školstve 6/25
|
50,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Plyn 07/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |