|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Kanalizácia porucha
|
527,61 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Telekom. služby
|
72,79 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
USB na HV
|
52,70 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
Zmluva |
č.02/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ MT
|
450,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno |
Základná umelecká škola |
Matúš Čička |
riaditeľ |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Plyn 10/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Elektrická energia 10/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
URBIS sys.podpora 4Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Pracovné odevy
|
73,45 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Zrkadlo
|
59,99 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
TPO, BOZP 09/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
PZS 3Q/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Florbalové loptičky
|
49,72 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Drez s batériou
|
116,24 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Lazienkaplus.pl S. A. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Knihy do šk.knižnice
|
120,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
medekbooks s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Ubytovanie a stravovacie služby ŠvP
|
3 700,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
DUEBI, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Stojany na bicykle 6ks
|
801,71 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
KOVTEC s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Školenie - Kvalifikačné predpoklady
|
69,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Ročný servis riad.sys. a odskúšanie poruch.stavov,/Metán,CO,výpakok230V/
|
350,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Knihy do šk.knižnice
|
204,55 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |