|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Tlačivá: Vysvedčenia
|
255,40 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Učebné pomôcky - Trojrozmerné stavanie
|
166,41 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Poruchy učenia u žiakov č.6
|
49,70 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Deklarácia partnerskej spolupráce
|
|
s DPH |
|
21.03.2025 |
Cesty k podnikaniu |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Mgr. Matuš Čička |
riaditeľ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Odskúšanie poruch.stavov /Metán,CO,výpakok230V/
|
130,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Objednávame si u Vás revíziu poruchových stavov,kotolne: metan, CO, zaplavenie, výpadok el.en.
|
|
s DPH |
|
17.03.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Učebné pomôcky - zlomkové palice
|
110,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Mária Lehocká |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Internet 04/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Objednávame si u Vás revíziu poruchových stavov,kotolne: metan, CO, zaplavenie, výpadok el.en.
|
|
s DPH |
|
17.03.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Objednávame si u Vás revíziu poruchových stavov,kotolne: metan, CO, zaplavenie, výpadok el.en.
|
|
s DPH |
|
17.03.2025 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Drogové závislosti /publikácia/
|
26,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Ventilačné turbíny
|
161,20 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
PRODOMOS SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Strava 02/25 - príspevok zo SF
|
148,80 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Strava 02/25
|
855,60 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Materská škola |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
LED trubice
|
556,65 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Prenájom zariadenia Canon 02/2025
|
239,48 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Telekom. služby
|
67,74 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Plyn 03/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Učebnice SJ,MAT 4.roč.
|
10,40 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |