|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
Legislatíva pre školy 10/25
|
50,00 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Knihy do šk.knižnice
|
180,00 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
medekbooks s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Mikyny s logom školy
|
70,85 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
ALTOM Reklama s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Logopedárium:Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,Verzia Premium,aktualizácia 19
|
127,92 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Školenie "Rieš.podozrenia z násilia pách.na deťoch
|
20,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
NÁRUČ-pomoc deťom v kríze |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Internet 12/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Školenie Roč.zúčtovanie + Leg.zmeny
|
110,70 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Knihy do šk.knižnice
|
104,65 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Skup.vzdelávanie "Dieťa s ťažkými život.skús.v ško
|
240,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
NÁVRAT, o.z. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Klávesnice 13x, myš 5x, slúchadlá 2x
|
232,30 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
Prenájom zariadenia Canon 10/2025
|
354,03 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Lampa s modulom do EPSON EB-520
|
150,63 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Teplo 10/2025
|
1 844,86 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Učebnice ANJ
|
23,31 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Voda 10/2025
|
188,56 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Strava 10/25 - príspevok zo SF
|
165,20 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Uč.pomôcky pre deti
|
215,60 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Strava 10/25
|
949,90 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Plyn 11/2025
|
241,60 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |