|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
El.en. 05/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Internet 06/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Plyn 05/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Teplo 04/24
|
1 142,59 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Voda 04/24
|
69,67 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
TPO,BOZP 04/24
|
46,80 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Kanc.potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Kniha - "Interaktívny svet " 10ks
|
449,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Miroslav Končitík |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Telekom.služ.
|
67,28 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Strava 04/24 - príspevok zo SF
|
123,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Strava 04/24
|
708,40 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Futbalové lopty 15ks
|
420,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Meva sport SK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Telekom.služ.
|
96,64 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Strava 06/24 - príspevok zo SF
|
120,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
PZS 2Q/24
|
72,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Toaletné potreby
|
374,21 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
ŠKD od A po Z č.10
|
49,70 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Čistiace potreby
|
1 170,66 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
30,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Učebnice CH,Dej.,Fyz.,Mat., Geo.
|
360,60 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |