|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Teplo 11/24
|
3 160,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Strava 11/24
|
878,60 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
|
|
|
03.04.2025 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Darovacia zmluva - Donghee Slovakia, s.r.o.
|
900,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Donghee Slovakia s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Objednávame si u Vás revíziu poruchových stavov,kotolne: metan, CO, zaplavenie, výpadok el.en.
|
|
s DPH |
|
04.12.2024 |
Miroslav Belko MB-Energo |
|
Obertová Jana |
ekonómka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Catering - čerp.SF
|
444,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Pizzeria Alžbetka, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Telekom.služ.
|
66,56 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Plyn 12/2024
|
192,50 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
TPO,BOZP 11/24
|
46,80 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Čistiace potreby
|
305,43 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Výkon zodpovednej osoby 12/24
|
54,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
El.en. 12/2024
|
781,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Účtovník v škole
|
187,20 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
WinDHM - roč.lic.2025
|
33,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Internet 12/2024
|
20,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Legislatíva pre školy 11/24
|
49,50 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Telekom.služ.
|
96,60 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Voda 10/24
|
139,92 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Knihy do šk. knižnice
|
77,61 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Žalúzie
|
384,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
SATIA-okná, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Teplo 10/24
|
1 543,20 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
03.04.2025 |