|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Telekom. služby
|
71,19 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Uč.pomôcky pre deti
|
222,40 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Elektrická energia 11/2025
|
632,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
TPO, BOZP 10/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
Zmluva |
10/2025
|
Darovacia zmluva - Nadácia Spoločne pre región
|
1 695,33 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno |
Matúš Čička |
riaditeľ |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Školenie - Správa reg.II.
|
39,96 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
BezKriedy Plus 2.8.25-1.8.26
|
63,22 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Internet 11/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Telekom. služby
|
68,27 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
Školenie - Správa reg.I.
|
39,97 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
Poruchy učenia u žiakov č.8
|
50,20 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
Kancelárske potreby
|
109,10 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Mikyny a tričká s logom školy
|
232,78 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
ALTOM Reklama s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Strava 09/25
|
821,10 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Strava 09/25 - príspevok zo SF
|
142,80 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Materská škola |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Školenie inf.systému
|
170,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Registračný popl. First Lego League 25/26
|
250,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Knihy do šk.knižnice
|
375,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Toaletné potreby
|
406,49 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |