|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Telekom.služby
|
62,68 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Vitrína magnetická
|
204,55 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Alemat.cz , spol.s r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
TPO, BOZP 08/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Čistiace potreby
|
1 071,23 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
NDŽ, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Voda 08/2022
|
19,08 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Biomasa 08/2022
|
897,17 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Učebnice ANJ
|
2 852,57 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Učebnice ANJ
|
89,32 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Plyn 11/2022
|
141,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Dielenský stôl 1ks
|
378,00 |
s DPH |
|
10.09.2022 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Servis kopírky, kanc.potreby
|
306,90 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
COPYTECH s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Internet 11/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Voda 10/2022
|
61,72 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Zborovňa Komplet - prístup 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Fotorámiky
|
217,50 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
DANTIK, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Knihy
|
107,60 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Rakety badm.,švihadlá, značky, lano...
|
1 367,91 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Kanc.potreby,voskovky, štetce
|
124,56 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
PZS 4Q/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
TPO, BOZP 12/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |